사업이라고 그러기에는 너무나 거창하지만, 그럭저럭 8년차 소상공인으로서 살아오고 있다. 이때까지 한번도 전자세금계산서 수정발행을 할 일이 없었다. 실수를 안 했기때문인데, 오늘 거래처에서 연락와서 이해가 되지않는다고 해서 확인 결과 내가 세금계산서 금액을 잘 못 발행한 것을 확인 했다. 그래서, 지금부터 전자세금계산서 수정발행을 해 본다.
전자세금계산서 수정발행하기
모든 매입 매출을 엑셀(excel)로 관리를 하고 있기 때문에 잘 못한 부분에 대해서는 바로 확인이 된다. 어째서 이런 일이 발생한지 고민을 해보지만 아무리 생각해도 납득이 가질 않는다.
먼저, 전자세금계산서 발행하는 방법을 알고 싶으면 아래의 포스팅 내용을 확인하기 바란다. 그리 어려운 일은 아니다. 물론 수정도 그러하지만 이런 일은 발생하지 않기를 바라는 바다.
자~ 이제 전자세금계산서 수정발행하는 방법을 포스팅 하겠습니다.
먼저, 로그인을 진행하자. 전자세금계산서 현금영수증.신용카드 항목에 가까이 가면 이렇게 ‘전자세금계산서 수정발급’이 나타납니다. 그곳을 클릭하시면 됩니다.
수정할 세금계산서 찾기
여러가지 대화창이 나오지만 무시하시고, 수정발급 화면에서 ‘수정 발급대상 세금계산서 선택’에서 3가지 항목이 나타나는 군요.
- 승인번호를 모르는 경우 : 전자세금계산서 발급 목록을 조회하여 수정할 세금계산서 확인
- 보통 이것을 이용하는 것이 보편적이라고 보시면 됩니다.
- 승인번호를 아는 경우 : 수정할 전자세금계산서의 당초 승인번호를 직접 입력
- 승인 번호를 별도로 인지하고 있을 사람은 거의 없답니다.
- 당초 전자발급분이 없는 경우 : 종이세금계산서 발급분
- 요즘 종이세금계산서 발급은 거의 안 하시겠죠? ^^
1번 항목의 승인번호를 모르는 경우에 있는 ‘세금계산서 조회하기’를 클릭하시면 됩니다.
그럼, 조회기간을 설정하고 수정을 하면 되는데, 매월 10일 이후에는 수정이 불가합니다. 그러니 수정이 필요한 부분은 빨리 수정을 해주시는 것이 좋습니다.
아니면, 다음달에 역발행을 하시던, 하시면 됩니다. 일단 전 거래처에서 연락이와서… T . T 바로 수정이 들어갑니다.
조회하기를 눌러 조회하면 LIST가 뜨는데 잘못 발행된 녀석이 나타나는군요.
잘못된 내용은 금액입니다. 부가세포함 165,000원으로 금액이 잘 못 기입된 사안입니다. 원래 99,000원이거든요. 이건 왜 이렇게 잡혔는지 이해가 되질 않아요. 아직도…
31일날 그냥 한꺼번에 다 계산서를 날려버려서 그런지 다른 거래처와 헛갈렸는지…쩝. 아뭇튼 사과하고 수정발행한다고 말씀드렸습니다.
전자세금계산서 수정해서 재 발행하기
잘못 발행된 녀석을 선택항목에서 선택 (동그라미 클릭)하시고, 아래의 3가지 항목 중 “수정세금계산서 발급”을 선택하시면 됩니다.
- 상세조회 : 전자세금계산서가 나타납니다. 그리고, 다시 수정발행하라고 합니다.
- 수정세금계산서 발급 : 수정세금계산서 발급는 부분이 나옵니다.
- 직접수정 : 당초 전자발급분이 없는 경우에 발행하는 것 입니다.
수정세금계산서 발급을 클릭하시면, 또 여러가지 항목이 나타납니다. 제일 깔끔한 것은 기재사항 착오입니다. 다른 부분도 확인하겠습니다.
- 기재사항 착오 정정 : 당초 발행분 취소 1장, 수정분 1장 (직접 작성)하여 2장이 발급 됩니다. (취소하고 다시 발행하는 것)
- 착오에 의한 이중발급 : 1장 (그냥 발행된 것을 취소한다고 보시면 됩니다)
- 내국신용장 등 사후 개설 ( 이건 뭔지 모르겠네요.)
- 공급가액의 변동 : +, -해서 기존 세금계산서에서 계산하는 건데 비추합니다. 혼선 생길수도 있는듯
- 계약의 해제 : 그냥 취소
- 환입 : 이것도 모르겠으나 이것도 직접 계산해서 발행하는 것 같아요.
그냥 기재사항 착오 정정으로 가겠습니다. 기재사항 착오 정정을 클릭하시면, 아까 선택한 세금계산서의 금액이 마이너스(-)처리되고 같은 금액으로 그 밑에 또 한장이 더 나타납니다. 두장이 동시에 발행되는 건데요.
아래의 부분에 수정할 부분을 수정합니다. 전 165,000에서 99,000원으로 수정해서 발행합니다. 그러면 끝~!
이렇게 수정발행하고 세금계산서 발행내역 조회를 하면 아래와 같은 결과물이 나타납니다. 그럼 수정발행을 잘한 것이고, 이것으로 끝나게 되는 거랍니다.
이런 일이 일어나지 않는 것이 제일 좋은 거랍니다. 앞으로 더 신경써서 세금계산서 발행을 해야겠다는 생각이 듭니다.